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共青城市人大及其常委会机关2020年部门预算

2020-07-01 17:14:52

 

附件:

共青城市人大及其常委会机关

2020年部门预算

  

第一部分 共青城市人大及其常委会机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市人大及其常委会机2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人大及其常委会机关2020年部门预算表

一、《2020年收支预算总表》

二、《2020年部门收入总表》

三、《2020年部门支出总表》

四、《2020年财政拨款收支总表》

五、《2020年一般公共预算支出表》

六、《2020年一般公共预算基本支出表》

七、《2020年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2020年政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市人大及其常委会机关概况

一、部门主要职责

市人大及其常委会机关内设8个职能机构:

1、办公室      

负责办理市人民代表大会、常委会、主任会议及党组会议的会务工作;负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作;负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作;负责各种会议纪要、常委会会刊、人大简报及人大宣传工作;协调并协同各工作委员会组织常委会组成人员和本级人大代表进行视察、开展执法检查和专题调查等活动;办理人大代表和人民群众来信来访,受理人民群众对本市国家机关工作人员的申诉和意见;负责常委会机关行政事务、人事、劳动工资、财务和车辆管理、对外联络、来宾接待、后勤服务和机要工作;负责常委会机关离退休干部的联系服务工作;检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况。

2、法制委员会(监察和司法工委)

上级人大立法调研联系工作,宪法和法律法规实施监督工作;组织市人大常委会各办事机构及市政府有关部门编制和草拟地方规范性文件草案;负责有关草拟地方规范性文件方面的联系、协调工作,在起草和修改地方规范性文件草案中,认真征求和听取有关方面的意见、建议,及时与有关部门研究;对本级人民政府制定的地方规范性文件的不适当的规章、命令,以及乡镇人大及其主席团作出的不适当的决议、决定,向主任会议提出处理意见;对本市有关部门和乡镇提出的有关法律、地方性法规方面的询问,根据主任会议的意见,依法作出答复;承办上级人大交付的有关法律和地方性法规草案征求意见的工作,及时汇总整理上报;对司法部门的工作和执法情况进行视察和检查,对发现的重大疑难案件或其它重大问题,必要时组织特定问题调查委员会进行调查,写出检查报告;为市人大常委会的有关司法工作方面的视察、检察、调查活动做好筹备组织和服务工作,写出有关报告;对人大代表和人民群众的检举、控告及申诉的重要案件,责成有关部门依法调查处理;参与抓好全市普法、依法治理和落实执法责任制;承办市人大常委会领导交办的其它任务。

3、财政经济委员会(预算审查工委)

检查了解有关财政方面法律法规在本市的实施情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议,决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况;办理监督检查计划、财政及相关部门的日常具体工作;负责向主任会议提出常委会职权范围内与本工委有关的议案草案,拟定财经方面专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划,并落实具体工作;负责上级人大相关法律法规草案修改意见的征集和反馈工作;负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作,围绕财经工委职责开展调查研究;办理常委会和主任会议交办的其他工作。

4、社会建设委员会

主要职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案,开展有关调查研究,开展有关执法检查等。

5、农业和环境资源保护工作委员会

负责与市人民政府所属相关职能部门的联系,检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决议、决定执行情况;审查联系部门报常委会会议、主任会议审议的工作报告,进行必要的专题调研,为会议提供情况,并草拟决议、决定和审议意见;决定、决议和审议意见的督办落实;听取联系部门的工作汇报;审查市人民政府关于农业和环境资源保护工作方面的规范性文件;掌握全市及各乡镇农业和环境资源保护工作动态和对法律、法规的执行情况;协助配合上级人大做好各项检查和调研工作;承办市人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其它事项。

6、选举任免和代表联络工作委员会

承办市人民代表大会及其常务委员会选举和罢免的有关工作,指导乡镇人民代表大会的选举;承办市人大常委会的人事任免和被任命人员的述职评议;协调综合市人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的交办、督办;联系共青城市市级以上人大代表,组织其闭会期间的活动;指导各乡镇人大主席团及代表工作的开展。承办市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

7、教育科技文化卫生工作委员会

协助市人大常委会对市人民政府教科文卫部门的工作监督和法律监督;围绕人大常委会、主任会议审议的议题,深入开展调查研究,掌握教育、科学、文化、卫生、旅游、体育、人口和计划生育等有关工作的基本情况,为人大常委会的依法决策提供依据;组织进行与本部门工作相关的执法检查和法律教育;负责属于本部门职责内的议案、建议、批评和意见的督办工作;承办上级人大交付的有关法律、法规草案的讨论、调研、修改及征求意见的材料整理和汇总上报工作;负责与本部门工作相关的文字材料和新闻信息的起草、报送工作;负责与上级人大及教科文卫部门的联系工作;

完成市人大常委会和主任会议交付的其它工作任务,积极配合其他部门开展工作。

8、机关事务管理中心

负责制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法,并负责组织实施和监督;负责机关公务接待和会务服务等有关工作;负责机关人事、工资、福利、财务、报账等有关事务工作;负责机关的安全保卫、卫生管理、绿化美化和办公通信、监控、水、电等设施的管理与维护工作;负责机关公务用车调度、登记和驾驶员的综合管理工作;负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维护工作;负责机关资产登记、领用和管理等工作;负责机关各类邮件的收发及报刊杂志的征订、发送工作;负责机关干部职工医疗保健等工作;负责机关食堂管理工作;负责机关其他日常后勤服务保障工作;负责领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

市人大常委会共有预算单位1个。核定编制人数19人,其中,行政编制12名,事业编制2名,工勤事业编制5名。目前,在职人数20人,其中,行政人员18,全额拨款事业人员1人,工勤人员1人。

第二部分 共青城市人大及其常委会机关2020         部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年预算收入总计为648.45万元,比2019年预算收入增加了78.73万元,增长了13.82%,增加的原因是:视察调研活动和代表活动增加,代表培训批次和人数有所增加,项目经费有所增加。其中:经费拨款为449.45万元,占收入总额的69.31%;专项收入199万元,占收入总额的30.69%

(二)支出预算情况

2020年预算收入总计为648.45万元,比2019年预算收入增加了78.73万元,增长了13.82%,增加的原因是:视察调研活动和代表活动增加,代表培训批次和人数有所增加,项目经费有所增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出449.45万元,占预算支出总额的69.31%,包括工资福利支出407.86万元、商品和服务支出33.41万元、对个人和家庭的补助2.18万元、资本性支出6万元;项目支出199万元,包括工资福利支出55万元、商品和服务支出117.2万元、对个人和家庭的补助10.8万元、资本性支出16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出586.95万元,社会保障和就业支出28.39万元,卫生健康支出14.76万元,住房保障支出18.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算648.45万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:行政运行403.95万元,占财政拨款支出预算总额的62.3%;人大会议28万元,占财政拨款支出预算总额的4.31%;人大监督10万元,占财政拨款支出预算总额的1.54%;人大代表履职能力提升145万元,占财政拨款支出预算总额的22.36%;机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元,占财政拨款支出预算总额的0.57%,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元,占财政拨款支出预算总额的3.81%;行政单位医疗14.76万元,占财政拨款支出预算总额的2.28%;住房公积金18.35万元,占财政拨款支出预算总额的2.83%

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算586.95万元,比2019年增加88.16万元,增长17.67%,增长原因:维修费用增加,人大常委会各工委视察调研活动增加,代表培训批次和人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年人大常委会机关预算安排 12 万政府采购支出,主要用于办公设备、家具用具的购置。

(七)国有资产占有使用情况

截止20181231日,因公车改革,机关无公务用车。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2020年共青城市人大及其常委会机关“三公”经费年初预算安排16万元。其中:因公出国(境)费0万元,接待费16万元,与2019年持平。

第三部分 共青城市人大及其常委会机关

2020年部门预算表

八张表(详见附表)

 第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2010101行政运行(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2010103机关服务(人大事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)2010104人大会议:反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出。

(四)2010107人大代表履职能力提升:反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

(五)2010108代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七)2101101行政单位医疗:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。