监督工作
监督工作

共青城市人大及其常委会机关2020年度部门决算

2021-10-15 10:09:00

 

   

第一部分  人大及其常委会机关概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人大及其常委会机关概况

一、部门主要职能

(一)市人大及其常委会机关内设8个工作机构:

1、办公室      

负责办理市人民代表大会、常委会、主任会议及党组会议的会务工作;负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作;负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作;负责各种会议纪要、常委会会刊、人大简报及人大宣传工作等;检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况。

2、法制委员会(监察和司法工委)

组织市人大常委会各办事机构及市政府有关部门编制和草拟地方规范性文件草案;负责有关草拟地方规范性文件方面的联系、协调工作;承办上级人大交付的有关法律和地方性法规草案征求意见的工作,及时汇总整理上报;对人大代表和人民群众的检举、控告及申诉的重要案件,责成有关部门依法调查处理;承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

3、财政经济委员会(预算审查工委)

检查了解有关财政方面法律法规在本市的实施情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议,决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况;办理监督检查计划、财政及相关部门的日常具体工作;负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作,围绕预算审查工委职责开展调查研究;承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

4、社会建设委员会

主要职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案草案,开展有关调查研究,开展有关执法检查等;承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

5、农业和环境资源保护工作委员会

负责与市人民政府所属相关职能部门的联系,检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决议、决定执行情况;审查联系部门报常委会会议、主任会议审议的工作报告,进行必要的专题调研,为会议提供情况,并草拟决议、决定和审议意见;掌握全市及各乡镇农业和环境资源保护工作动态和对法律、法规的执行情况;承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

6、选举任免和代表联络工作委员会

承办市人民代表大会及其常务委员会选举和罢免的有关工作,指导乡镇人民代表大会的选举;承办市人大常委会的人事任免和被任命人员的述职评议;协调综合市人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的交办、督办;联系共青城市市级以上人大代表,组织其闭会期间的活动;指导各乡镇人大主席团及代表工作的开展。承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

7、教育科技文化卫生工作委员会

协助市人大常委会对市人民政府教科文卫部门的工作监督和法律监督;围绕人大常委会、主任会议审议的议题,深入开展调查研究,掌握教育、科学、文化等有关工作的基本情况,为人大常委会的依法决策提供依据;组织进行与本部门工作相关的执法检查和法律教育;承办市人大常委会主任会议交办的其它工作。

8、机关事务管理中心

负责制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法,并负责组织实施和监督;负责机关公务接待和会务服务等有关工作;负责机关人事、工资、福利、财务、报账等有关事务工作;负责机关其他日常后勤服务保障工作;做好人大常委会主任交办的其他工作。

二、部门基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2020年年末编制人数19人,其中行政编制12人,事业编制3人,工勤事业编制5名;年末实有人数20人,其中,在职人员20人,退休人员2

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,774,393.00

一、一般公共服务支出

32

5,195,040.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

14,430.00

八、社会保障和就业支出

39

269,463.99

9

九、卫生健康支出

40

133,855.81

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

190,462.56

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,788,823.00

本年支出合计

58

5,788,823.00

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

5,788,823.00

总计

62

5,788,823.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,788,823.00

5,774,393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,430.00

201

一般公共服务支出

5,195,040.64

5,180,610.64

0.00

0.00

0.00

0.00

14,430.00

20101

人大事务

5,045,040.64

5,030,610.64

0.00

0.00

0.00

0.00

14,430.00

2010101

  行政运行

3,978,618.24

3,978,618.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

180,989.10

180,989.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

50,507.00

50,507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

820,496.30

820,496.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

14,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,430.00

20132

组织事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

269,463.99

269,463.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

269,463.99

269,463.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

232,486.08

232,486.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,977.91

36,977.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,788,823.00

5,788,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,195,040.64

5,195,040.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5,045,040.64

5,045,040.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

3,978,618.24

3,978,618.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

180,989.10

180,989.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

50,507.00

50,507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

820,496.30

820,496.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

 其他人大事务支出

14,430.00

14,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

269,463.99

269,463.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

269,463.99

269,463.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

232,486.08

232,486.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,977.91

36,977.91

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,774,393.00

一、一般公共服务支出

33

5,180,610.64

5,180,610.64

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

269,463.99

269,463.99

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

133,855.81

133,855.81

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

190,462.56

190,462.56

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,774,393.00

本年支出合计

59

5,774,393.00

5,774,393.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

5,774,393.00

总计

64

5,774,393.00

5,774,393.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

5,774,393.00

5,774,393.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5,180,610.64

5,180,610.64

0.00

 

20101

人大事务

5,030,610.64

5,030,610.64

0.00

 

2010101

行政运行

3,978,618.24

3,978,618.24

0.00

 

2010104

人大会议

180,989.10

180,989.10

0.00

 

2010106

人大监督

50,507.00

50,507.00

0.00

 

2010107

人大代表履职能力提升

820,496.30

820,496.30

0.00

 

20132

组织事务

150,000.00

150,000.00

0.00

 

2013202

一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

269,463.99

269,463.99

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

269,463.99

269,463.99

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

232,486.08

232,486.08

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,977.91

36,977.91

0.00

 

210

卫生健康支出

133,855.81

133,855.81

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

 

2101101

行政单位医疗

133,855.81

133,855.81

0.00

 

221

住房保障支出

190,462.56

190,462.56

0.00

 

22102

住房改革支出

190,462.56

190,462.56

0.00

 

2210201

住房公积金

190,462.56

190,462.56

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,425,502.64

302

商品和服务支出

1,142,047.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,587,188.00

30201

  办公费

268,362.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

30,000.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,749,472.23

30203

  咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

125,477.20

30204

  手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

2,140.20

310

资本性支出

81,507.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

232,486.08

30206

  电费

16,482.54

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

36,977.91

30207

  邮电费

73,812.87

31002

办公设备购置

31,000.00

30110

职工基本医疗保险缴费

133,855.81

30208

  取暖费

0.00

31003

专用设备购置

50,507.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

 物业管理费

47,300.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

80,040.50

31006

大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

354,481.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护)费

142,874.55

31008

物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

205,564.41

30214

  租赁费

12,363.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

125,335.80

30215

  会议费

180,989.10

31010

安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

20,590.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

公务接待费

14,845.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

90,095.80

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2,900.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

184,079.28

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

386.13

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

35,240.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

64,881.77

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

4,550,838.44

公用支出合计

1,223,554.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

160,000.00

14,845.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

160,000.00

14,845.00

    1)国内接待费

7

-

14,845.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

17

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

115

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

金额单位:元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:共青城市人大常委会机关

2020年度

公开10

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计578.88万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2019年减少76.01万元,下降11.61%;本年收入合计578.88万元,较2019年减少76.01万元,下降11.61%,主要原因是:受新冠疫情影响,视察调研、代表活动培训等活动减少,支出费用相应减少,收入也减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入577.44万元,占99.75%;其他收入1.44万元,占0.25% 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计578.88万元,其中本年支出合计   578.88万元,较2019年减少76.01万元,下降11.61%,主要原因是:受新冠疫情影响,视察调研、代表活动培训等活动减少,支出费用相应减少;年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出578.88万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为648.45万元,决算数为578.88万元,完成年初预算的89.27%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为586.95万元,决算数为519.50万元,完成年初预算的88.51%,主要原因是:受新冠疫情影响,视察调研、代表活动培训等活动减少,支出费用相应减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为28.39万元,决算数为26.95万元,完成年初预算的94.93%,主要原因是:在做2020年预算时考虑到有人员变动,多做了预算。

(三)卫生健康支出年初预算数为14.76万元,决算数为13.39万元,完成年初预算的90.92%,主要原因是:在做2020年预算时考虑到怕有人员变动和医保基数上调浮动所以多做了预算。

(四)住房保障支出年初预算数为18.35万元,决算数为19.05万元,完成年初预算的103.81%,主要原因是:基数上调和人员的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.44万元,其中:

(一)工资福利支出442.55万元,较2019年增加6.8万元,增长1.56%,主要原因是:人员工资福利上调。

(二)商品和服务支出114.20万元,较2019年减少24.08万元,下降17.41%,主要原因是:减少了会议费和印刷费等相关费用。

(三)对个人和家庭补助支出12.53万元,较2019年增加0.9万元,增长7.74%,主要原因是:其他对个人和家庭的补助支出有所增加。

(四)资本性支出8.15万元,较2019年减少53.53万元,下降87.79%,主要原因是:2019年增加了预算联网监督平台的项目,今年继续延用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为1.48万元,完成预算的9.25%,决算数较2019年减少6.17万元,下降80.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为1.48万元,完成预算的9.25%,决算数较2019年减少6.17万元,下降80.65%,主要原因是:因新冠疫情公务接待次数和人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出519.50万元,较年初预算数减少67.45万元,减少11.49%,主要原因是:人员的变动、视察活动经费的减少等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.15万元,其中:政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金199万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %

    组织对“人大二届五次会议”、“预算联网监督系统质保金” 、“人大专委和常委会各委办工作经费” 、“人大机关事务管理中心”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出199万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映人大机关事务管理中心项目绩效自评结果。

人大机关事务管理中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大机关事务管理中心项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16万元,执行数为15.2万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是按计划完成各项任务;二是控制在预算范围内。发现的问题及原因:一是机关经费预算管理的刚性约束不够;二是机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化。下一步改进措施:一是进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平;二是加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算

人大机关事务管理中心项目绩效自评综述:一年来,我机关大力坚持党的领导,践行新的思想的工作理念,保障机关日常办公室工作、机关公务接待和会务服务等有关工作,并做好机关其他日常后勤服务保障工作,基本实现年初预定目标,自我评价:优。

项目支出绩效自评表

 

2020年度)

 

项目名称

人大二届五次会议

 

主管部门

共青城市人大常委会办公室

实施单位

 

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

28

28

24.08

10

86%

8.6

 

其中:当年财政拨款

 

      上年结转资金

 

  其他资金

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

筹备共青城市第二届人民代表大会第五次会议,会议所需费用支出有:食宿费、场地费、材料费、广告费、租车费、会场布置费、采购“三证”等费。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

按期召开市人大常委会会议

8

9

10

10

 

审查全市和市级预算执行情况

1

1

10

10

 

 

质量指标

表决通过各项决议

100%

100%

10

10

 

 

时效指标

按计划完成

100%

100%

10

10

 

 

成本指标

控制在预算范围内

28

23.8

10

10

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

坚持和完善人民代表大会制度,充分发挥地方国家权力机关作用

效果显著

效果显著

10

10

 

全面深化改革、加强经济社会发展

效果显著

效果显著

10

10

 

坚持党的领导、人民当家做主,依法治国有机统一

效果显著

效果显著

10

10

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

代表满意度

95%

95%

10

9.5

 

 

 

总分

100

98.1

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

 

项目名称

预算联网监督系统质保金

 

主管部门

共青城市人大常委会办公室

实施单位

 

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

      上年结转资金

 

  其他资金

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

依据市人大常委会工作要点和监督工作计划安排,为了保障视察调研等专项工作顺利的开展。为了进一步加强和改进人大预算审查监督,实施全面规范、公开透明的预算制度,根据党的十八大和十大届三中全会关于加强对政府全口径预算决算审查监督的要求和预算法、监督法的规定,按照全国人大常委会关于推进预算联网监督工作的部署要求,地方人大要求对县级人大建立预算联网系统。

预算联网监督平台已经建成并做好每年的维护工作

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

软件维护费

1

1

20

20

 

 

质量指标

代表履职平台建设

100%

100%

20

20

 

 

 

时效指标

按计划完成

100%

100%

20

20

 

 

 

成本指标

控制在预算范围内

100%

100%

20

20

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会企业满意度

95%

95%

10

9.5

 

 

 

总分

100

99.5

 

项目支出绩效自评表

 

2020年度)

 

项目名称

人大专委和常委会各委办工作经费

 

主管部门

共青城市人大常委会办公室

实施单位

 

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

145

145

118.9

10

82%

8.2

 

其中:当年财政拨款

 

      上年结转资金

 

  其他资金

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十三条等规定,为保障我市各级人大代表执行职务,有效开展代表活动,充分发挥代表作用。为深入贯彻落实全国人大常委会办公厅印发的《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》精神,根据代表法规定,结合实际,需建立人大代表联络工作站。                                                                                                                                    经费支出范围:组织安排代表视察、调研和培训活动等集体活动,为代表购买有关学习资料等。  为确保人大及其常委会工作的正常运行,包括:法制委员会(备案审查工作委员会)、财政经济委员会(预算审查工作委员会),人大常委会办公室、选举任免联络和代表工作委员会、监察和司法工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、教育科技文化工作委员会)日常的活动开支,2019年机构改革后,人大还需增设社会建设委员会。

各项工作已开展,已完成年初制定的目标。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

组织代表培训

2

3

10

10

 

开展专题调研、集中视察

3

5

10

10

 

 

质量指标

代表履职平台建设

100%

100%

10

10

 

 

时效指标

按计划完成

100%

100%

10

10

 

 

成本指标

控制在预算范围内

145

118.9

10

10

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

让人大代表密切联系人民群众

进一步提高

进一步提高

10

10

 

加强人大代表之间的联络

效果显著

效果显著

10

10

 

更好的为代表履职提供服务

效果显著

效果显著

10

10

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各代表满意度

95%

95%

10

10

 

 

总分

100

98.2

 

项目支出绩效自评表

 

2020年度)

 

项目名称

人大机关事务管理中心

 

主管部门

共青城市人大常委会办公室

实施单位

 

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

16

16

15.2

10

95%

95

 

其中:当年财政拨款

 

      上年结转资金

 

  其他资金

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

为确保机关事务管理中心工作顺利开展,需要工作经费。其中项目主要内容包括:机关维修费、物业管理费、接待费等。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

指标值

完成值

 

产出指标

数量指标

完成各项指标

100%

100%

20

20

 

 

质量指标

 

 

时效指标

按计划完成各项指标

当期

当期

20

20

 

 

成本指标

控制在预算范围内

16

15.2

20

20

 

 

 

效益指标

经济效益指标

保障改善民生

全面保障

全面保障

20

20

 

 

社会效益指标