监督工作
监督工作

共青城市人大及其常委会机关2021年部门预算

2021-03-12 10:07:00

 

 

第一部分 共青城市人大及其常委会机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市人大及其常委会机关 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人大及其常委会机关2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年一般公共预算基本支出情况表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年部门整体支出绩效目标表

十、2021 年二级项目绩效目标表

第四部分名词解释


第一部分 共青城市人大及其常委会机关概况

一、部门主要职责

市人大及其常委会机关内设 8 个职能机构:

 1、办公室

负责办理市人民代表大会、常委会、主任会议及党组会议的会务工作;负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作;负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作;负责各种会议纪要、 常委会会刊、人大简报及人大宣传工作;协调并协同各工作委员会组织常委会组成人员和本级人大代表进行视察、开展执法检查和专题调查等活动;办理人大代表和人民群众来信来访,受理人民群众对本市国家机关工作人员的申诉和意见;负责常委会机关行政事务、人事、劳动工资、财务和车辆管理、对外联络、来宾接待、后勤服务和机要工作;负责常委会机关离退休干部的联系服务工作;检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况。

2、法制委员会(监察和司法工委)

上级人大立法调研联系工作,宪法和法律法规实施监督工作;组织市人大常委会各办事机构及市政府有关部门编制和草拟地方规范性文件草案;负责有关草拟地方规范性文件方面的联系、协调工作,在起草和修改地方规范性文件草案中,认真征求和听取有关方面的意见、建议,及时与有关部门研究;对本级人民政府制定的地方规范性文件的不适当的规章、命令,以及乡镇人大及其主席团作出的不适当的决议、 决定,向主任会议提出处理意见;对本市有关部门和乡镇提出的有关法律、地方性法规方面的询问,根据主任会议的意见,依法作出答复;承办上级人大交付的有关法律和地方性 法规草案征求意见的工作,及时汇总整理上报;对司法部门的工作和执法情况进行视察和检查,对发现的重大疑难案件或其它重大问题,必要时组织特定问题调查委员会进行调 查,写出检查报告;为市人大常委会的有关司法工作方面的 视察、检察、调查活动做好筹备组织和服务工作,写出有关报告;对人大代表和人民群众的检举、控告及申诉的重要案件,责成有关部门依法调查处理;参与抓好全市普法、依法治理和落实执法责任制;承办市人大常委会领导交办的其它任务。

3、财政经济委员会(预算审查工委)

检查了解有关财政方面法律法规在本市的实施情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议,决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况;办理监督检查计 划、财政及相关部门的日常具体工作;负责向主任会议提出 常委会职权范围内与本工委有关的议案草案,拟定财经方面专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划,并落实具 体工作;负责上级人大相关法律法规草案修改意见的征集和反馈工作;负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及 相关会议的会务工作,围绕财经工委职责开展调查研究;办理常委会和主任会议交办的其他工作。

4、社会建设委员会

主要职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案,开展有关调查研究,有关执法检查等。

5、农业和环境资源保护工作委员会

负责与市人民政府所属相关职能部门的联系,检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决议、决定执行情况;审查联系部门报常委会会议、主任会议审议的工作报告,进行必要的专题调研,为会议提供情况,并草拟决议、决定和审议意见;决定、决议和审议意见的督办落实;听取联系部门的工作汇报;审查市人民政府关于农业和环境资源保护工作方面的规范性文件;掌握全市及各乡镇农业和环境资源保护工作动态和对法律、法规的执行情况;协助配合上级人大做好各项检查和调研工作;承办市人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其它事项。

6、选举任免和代表联络工作委员会

承办市人民代表大会及其常务委员会选举和罢免的有 关工作,指导乡镇人民代表大会的选举;承办市人大常委会的人事任免和被任命人员的述职评议;协调综合市人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的交办、督办;联系共青 城市市级以上人大代表,组织其闭会期间的活动;指导各乡 镇人大主席团及代表工作的开展。承办市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

7、教育科技文化卫生工作委员会

协助市人大常委会对市人民政府教科文卫部门的工作 监督和法律监督;围绕人大常委会、主任会议审议的议题, 深入开展调查研究,掌握教育、科学、文化、卫生、旅游、体育、人口和计划生育等有关工作的基本情况,为人大常委会的依法决策提供依据;组织进行与本部门工作相关的执法检查和法律教育;负责属于本部门职责内的议案、建议、批评和意见的督办工作;承办上级人大交付的有关法律、法规草案的讨论、调研、修改及征求意见的材料整理和汇总上报工作;负责与本部门工作相关的文字材料和新闻信息的起草、报送工作;负责与上级人大及教科文卫部门的联系工作; 完成市人大常委会和主任会议交付的其它工作任务,积极配合其他部门开展工作。

8、机关事务管理中心

负责制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法,并负责组织实施和监督;负责机关公务接待和会务服务等有关工作;负责机关人事、工资、福利、财务、报账等有关工作;负责机关的安全保卫、卫生管理、绿化美化和办公通信、监控、水、电等设施的管理与维护工作;负责机关 公务用车调度、登记和驾驶员的综合管理工作;负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维护工作;负责机关资产登记、领用和管理等工作;负责机关各类邮件的收发及报刊杂志的征订、发送工作;负责机关干部职工医疗保健等工作;负责机关食堂管理工作;负责领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

市人大常委会共有预算单位 1 个。核定编制人数 20 人,其中,行政编制 12 名,事业编制 3 名,工勤事业编制 5 名。目前,在职人数 20 人,其中,行政人员 19 人,全额拨款事业人员 1 人,工勤人员 1 人。


第二部分 共青城市人大及其常委会机关 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年预算收入总计为 738.37 万元,比 2020 年预算收入增加了 89.92 万元增长了 13.87增加的原因是代表培训活动和人数增加,视察调研活动增多。其中:经费拨款为 427.37 万元占收入总额的 57.88专项收入 311 万元,占收入总额的 42.12

(二)支出预算情况

2021 年预算收入总计为 738.37 万元,比 2020 年预算收入增加了 89.92 万元增长了 13.87增加的原因是视察调研活动和代表活动增加,代表培训批次和人数有所增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出 427.37 万元,占预出总额 57.88括工资利支 398.87 品和服务支出 26.22 万元、对个人和家庭的补助 2.28 万元;项目支出 311 万元,包括工资福利支出 49 万元、商品和服务支出 151.3 万元、对个人和家庭的补助 15.7 万元、资本性支出 95 万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出 651.44 万元,社会保障和就业支出 32.7 万元,卫生健康支出 15.15 万元,住房保障支出 39.08 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年财政拨款支出预算 738.37 万元,占支出预算总 100 体支是:政运 340.44 ,占算总额的 46.11会议 90 拨款支出预算总额的 12.2人大监督 10 万元占财政拨款额的 1.35职能 205 元,占财政拨款支出预算总额的 27.76代表工作 6 万元占财 0.81 9.5 拨款算总额的 1.29 业单位基本养老保险缴费支出 23.2 万元,占财政拨款支出总额 3.14政单 15.15 ,占拨款预算 2.05房公积金 39.08 ,占款支出预算总额的 5.29

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 651.44 万元,比 2020 年增 64.49 万元,增长 10.99,增长原因:代表培训批次和人数增加,维修费用增加,人大常委会各工委视察调研活动增加,按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年人大常委会机关预算安排 95 万政府采购支出, 主要用于代表履职平台软件和硬件的采购,表决系统设备的采购,办公设备、家具用具的购置。


(七)国有资产占有使用情况

截止 20181231 日,因公车改革,机关无公务用车。

(八)项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及资金 311 万,其中:部门预算中 100 万元以上的项目 0 个。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年共青城市人大及其常委会机关“三公”经费年初预算安排 13.5 万元。其中:因公出国(境)费 0万元,接待费 13.5 万元,比 2020 年下降 18.5,下降的原因是例行节约的原则,缩减三公经费开支。

第三部分 共青城市人大及其常委会机关

2021 年部门预算表十张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各 项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列 2019 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2010101 行政运行(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2010103 机关服务(人大事务):反映为行政单(包括实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)2010104 人大会议:反映各级人大召开"人代会" 等专门会议的支出。

(四)2010107 人大代表履职能力提升:反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

(五)2010108 代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(六)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七)2101101 行政单位医疗:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


收支预算总表

填报单位:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

738.37

一般公共服务支出

651.44

一般公共预算拨款收入

427.37

社会保障和就业支出

32.7

专项收入

311.00

卫生健康支出

15.15

政府性基金预算拨款收入

住房保障支出

39.08

预算内投资收入

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

本年收入合计

738.37

本年支出合计

738.37

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转(结余)

收入总计

738.37

支出总计

738.37


部门收入总表

填报单:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                                                                    万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

738.37

738.37

427.37

311.00

201

一般公共服务支出

651.44

651.44

340.44

311.00

01

人大事务

651.44

651.44

340.44

311.00

2010101

行政运行

340.44

340.44

340.44

2010104

人大会议

90.00

90.00

90.00

2010106

人大监督

10.00

10.00

10.00

2010107

人大代表履职能力提升

205.00

205.00

205.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

32.70

05

行政事业单位养老支出

32.70

32.70

32.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20

23.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.50

9.50

9.50

210

卫生健康支出

15.15

15.15

15.15

11

行政事业单位医疗

15.15

15.15

15.15

2101101

行政单位医疗

15.15

15.15

15.15

221

住房保障支出

39.08

39.08

39.08

02

住房改革支出

39.08

39.08

39.08

2210201

住房公积金

39.08

39.08

39.08


部门支出总表

填报单位:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

738.37

427.37

311.00

201

一般公共服务支出

651.44

340.44

311.00

01

人大事务

651.44

340.44

311.00

2010101

行政运行

340.44

340.44

2010104

人大会议

90.00

90.00

2010106

人大监督

10.00

10.00

2010107

人大代表履职能力提升

205.00

205.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

05

行政事业单位养老支出

32.70

32.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.50

9.50

210

卫生健康支出

15.15

15.15

11

行政事业单位医疗

15.15

15.15

2101101

行政单位医疗

15.15

15.15

221

住房保障支出

39.08

39.08

02

住房改革支出

39.08

39.08

2210201

住房公积金

39.08

39.08


财政拨款收支总表

填报单:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         :万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

738.37

一、本年支出

738.37

738.37

0.00

一般公共预算拨款收入

427.37

一般公共服务支出

651.44

651.44

专项收入

311.00

社会保障和就业支出

32.7

32.7

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

15.15

15.15

预算内投资收入

住房保障支出

39.08

39.08


财政拨款收支总表

填报单:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         :万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

738.37

支出总计

738.37

738.37

0.00


一般公共预算支出表

填报单位:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

738.37

427.37

311.00

201

一般公共服务支出

651.44

340.44

311.00

01

人大事务

651.44

340.44

311.00

2010101

行政运行

340.44

340.44

2010104

人大会议

90.00

90.00

2010106

人大监督

10.00

10.00

2010107

人大代表履职能力提升

205.00

205.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

05

行政事业单位养老支出

32.70

32.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.50

9.50

210

卫生健康支出

15.15

15.15

11

行政事业单位医疗

15.15

15.15

2101101

行政单位医疗

15.15

15.15

221

住房保障支出

39.08

39.08

02

住房改革支出

39.08

39.08

2210201

住房公积金

39.08

39.08


一般公共预算基本支出表

填报单位:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

427.37

401.15

26.22

工资福利支出

398.87

398.87

30101

基本工资

91.27

91.27

30102

津贴补贴

69.43

69.43

30103

奖金

151.24

151.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.20

23.20

30109

职业年金缴费

9.50

9.50

30110

职工基本医疗保险缴费

13.49

13.49

30112

其他社会保障缴费

1.66

1.66

30113

住房公积金

39.08

39.08

商品和服务支出

26.22

26.22

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

2.20

2.20

30209

物业管理费

5.50

5.50

30228

工会经费

10.22

10.22

30299

其他商品和服务支出

8.00

8.00

对个人和家庭的补助

2.28

2.28

30399

其他对个人和家庭的补助

2.28

2.28


一般公共预算'三公'经费支出表

填报单:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         :万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

13.5

13.5

102

人大常委会办公室

13.5

13.5


政府性基金预算支出表

填报单位:102人大常委会办公室 , 102001人大常委会办公室本级                                                                                                         单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


支出预算总表

科目名称

合计

结转下年

**

1

2

合计

738.37

一般公共服务支出

651.44

社会保障和就业支出

32.70

卫生健康支出

15.15

住房保障支出

39.08


财政拨款预算表

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

**

1

2

3

738.37

738.37

一般公共服务支出

651.44

651.44

社会保障和就业支出

32.70

32.70

卫生健康支出

15.15

15.15

住房保障支出

39.08

39.08


2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

共青城市人大常委会机关

联系人

欧阳诗慧

联系电话

07924315737

部门基本信息

部门所属领域

机关

直属单位包括

共青城市人大常委会机关

内设职能部门

编制控制数

在职人员总数

20

其中:行政编制人数

17(包含5个工勤编)

事业编制人数

3

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

738.37

其中:上级财政拨款

738.37

本级财政安排

738.37

其他资金

支出预算合计

其中:人员经费

公用经费

项目经费

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

质量指标

代表履职平台

100%

时效指标

按计划完成

100%

成本指标

控制在预算范围内

≤95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

代表满意度测评

>95%


二级项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称

日常运行经费

主管部门及代码

实施单位

人大常委会机关

项目属性

项目日期范围

2021.01.01

2021.12.31

项目资金

(万元)

年度资金总额

145

其中:财政拨款

145

其他资金

总体目标

年度绩效目标

用于人大常委各委办工作经费使用,为确保机关日常开支工作顺利开展

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训费

≥40人

公务接待

≥12次

差旅费

≥12次

办公设备购置

≥100件

租赁费(用于租车、植摆等)

≥6次

购买日常办公用品、订阅杂志书籍

≥100册

质量指标

完成各项指标

100%

时效指标

按计划完成

100%

成本指标

控制在预算范围内

≤95%

效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

开展节能工作

进一步提高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%


二级项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称

代表工作项目经费

主管部门及代码

实施单位

人大常委会机关

项目属性

项目日期范围

2021.01.01

2021.12.31

项目资金

(万元)

年度资金总额

66

其中:财政拨款

66

其他资金

总体目标

年度绩效目标

硬件和软件配套设施(三年)和用于乡镇(街道)代表工作联络站维护费。                                                                                   根据九江市委办、市政府办印发《关于加强新时代地方人大工作主要任务分工方案》的通知,第27条明确立健全代表联系人民群众的工作平台和网络平台,完善代表联络工作站功能;第28条明确代表联络站作经应列入县级财政预算

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

乡镇(街道)代表工作联络站维护费

≥5次

硬件和软件配套设施

3年

质量指标

完成各项指标

100%

时效指标

按计划完成

100%

成本指标

控制在预算范围内

≤95%

效益指标

经济效益指标

可持续影响指

开展节能工作

进一步提高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%


二级项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称

人大会议专项经费

主管部门及代码

实施单位

人大常委会机关

项目属性

项目日期范围

2021.01.01

2021.12.31

项目资金

(万元)

年度资金总额

90

其中:财政拨款

90

其他资金

总体目标

年度绩效目标

50万用于会议发生费用(包含食宿费、材料费、场地费、采购‘三证’费、广告费、茶水费、会场布置费

、租车等费用),40万用于会议表决系统采购(硬件和软件)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指数

数量指标

用于会议所发生的费用

≥2次

用于会议表决系统采购

≥10项

质量指标

代表履职平台建设

100%

时效指标

按计划完成

100%

成本指标

控制在预算范围内

≤95%

效益指标

经济效益指标

让人大代表密切联系人民群众

效果显著

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

各代表满意度

≥95%